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bet365.com娱乐场2017年部门整体支出绩效自评报告

  一、bet365.com娱乐场概况

(一)组织机构及人员等基本情况

我会为正处级群团组织,共有编制是9名,现有干部职工10人,退休人员3人。内设办公室、康复部、宣传教育就业部三个职能部室,下属正科级二级机构娄底市残疾人劳动就业服务部。

(二)主要工作职责

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体,由市人民政府领导同志联系,业务上接受省残联和市人民政府有关部门对口指导与各县市区建立业务指导关系。主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(五)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。

(六)承担市人民政残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)联系、指导和管理各类残疾人组织。培养残疾人工作者。

(八)承担市委、市人民政府交办的其他工作。

(三)2017年度重点工作计划

2017年全市残疾人工作的指导思想是:在市委、市政府的正确领导和省残联的精心指导下,市残联以两学一做暨责任心教育为契机,深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,始终紧盯加快残疾人全面小康进程这一总目标,围绕打基础、抓服务、带队伍整体工作思路,突出精准扶贫这一重点,强化责任,真抓实干,开拓创新,奋发有为,圆满完成各项残疾人工作。

1、继续大力开展两学一做暨责任心教育夯实党建基础。

2、扎实推进残疾人机构建设夯实公共服务基础。

3、切实提高社会保障服务水平。

4、切实提高康复医疗服务水平。

5、加大就业平台搭建。

6、加大就业服务力度。

7、加大创业扶贫力度。

  8、加大教育培训力度。

9、进一步规范残疾人就业保障金征收使用管理。

10、以助残活动为载体,营造浓厚氛围。

11、以优化环境为载体,促进共建共享。

(四)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明:2017年收入预算数152.42万元,2016年支出预算数152.42万元。

2.关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明:

 2017年预算拨款数为152.42万元,工资福利拨款95.09万元,商品和服务拨款11.8万元,对个人和家庭的补助拨款8.24元,残疾人特殊困难救助11.29万元。纳入公共预算管理的非税收入拨款支出:2016年预算数为26万元,其中残疾人抽样调查6万元、残疾人教育培训10万元。残疾人康复10万元.

 3.关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明:

2016年预算基本支出数为126.42万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、残疾人特殊困难救助等日常公用经费。其中:工资福利拨款95.09万元,商品和服务拨款11.8万元,对个人和家庭的补助拨款8.24元,残疾人特殊困难救助11.29万元。

4.关于 2017 三公经费预算情况说明:

2017三公经费预算总计 5.6万元,其中:公务接待费 1.6万元,公务用车运行费 4万元。2017三公经费预算与 2016三公经费预算持平。

5.2017年我会无政府性基金预算。

     6.关于 2017 年收支预算情况的总体说明:

2017年收入预算数287.42万元,其中:经费拨款126.42万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款  26万元,上级补助收入135万元.           

7.    关于 2017 年支出预算情况说明。

2017年支出预算数287.42万元。其中:工资福利支出95.09万元,商品和服务支出11.29万元,对个人和家庭的补助支出万8.24万元。残疾人抽样调查6万元、残疾人教育培训10万元。残疾人康复10万元、残疾人特殊困难救助11.29万元。上级补助残疾人事业支出135万元。

8.2017年我会无政府采购项目预算。

二、bet365.com娱乐场整体支出绩效情况

(一)2017年娄底市残疾人联合会整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:对特殊教育学校学生进行助学补贴200人。

目标2:开展残疾人康复辅助器具适配服务100例。

目标3:对贫困残疾人和残疾人家庭进行困难救助200人。

(二)支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年,bet365.com娱乐场在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:完成资助省特教中专娄底籍学生和娄底、双峰、冷江、涟源4所特校学生助学补贴200,每人每年500元。达到了切实保障残疾学生接受教育的权力,增强残疾人学生专业技能的掌握,提升残疾人学生的综合素质的绩效目标,目标满意度95%以上,为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件。

目标2:完成免费为残疾人提供辅助器具适配服务任务100例,平均补助标准1000/例。达到通过为残疾人适配康复辅助器具,提高其生活自理能力、就业能力和参与社会的能力的目标,服务对象满意度95%以上,为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件。

目标3安排专人负责残疾人进行残疾人维权和救助。专项投入残疾人特殊困难救助资金11.29万元,对急需帮扶的贫困残疾人,残联定点扶贫村的残疾人根据残疾人困难情况进行救助200-1000元,达到了适当解决残疾人生活困难的绩效目标,充分体现党和政府对弱势群体的关爱,部分残疾人得到即时救助。

效果:通过以上项目的实施,残疾人事业得到了的发展,我市残疾人工作取得了一定的成效,部分残疾人得到了康复救助,改善了学习、生产、生活条件,实现了创业就业梦想,充分发挥了专项资金作用,取得了良好的社会效果。

(三)bet365.com娱乐场2017年既定绩效目标均已完成。 

三、总体评价和自评得分情况

(一)bet365.com娱乐场2017年度工作总体自我评价优秀。2017年,在市委市政府的坚强领导下,在省残联全市各级残联组织紧紧围绕全市工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了显著成效。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,我会较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待完善。

建议:1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,特别是上级补助收入到账的不确定性,所以导致预算控制率不确定,在今后的工作中加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

2、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

附件:1部门整体支出绩效评价指标自评打分表

      2部门整体支出绩效评价基础数据表

 

                           2018520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 4.5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8 

    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 7.5

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作实际完成率

8

根据市绩效办2017年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000*8

 

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:bet365.com娱乐场      

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职

人数

控制率

 

 

 

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

13 

 10

10 

   1.公务用车购置和维护经费

4 

4 

2.51 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

4 

 4

2.51 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

1.6 

 1.6

1.59 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

33.97 

37.29 

37.29 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 16.05

 11.8

11.8 

  其中:办公经费

6.95 

5.97 

5.97 

       水费、电费、差旅费

6.85 

4.44 

4.44 

       会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2017年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

所有开支均实行部室制订预算方案,经审核后再行开支,严格控制标准。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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